序號

排查事項

排查內(nèi)容

備注

1

主要負責

人履職

未按照《安全生產(chǎn)法》第十八條和《河北省安全生產(chǎn)條例》第十二條、第十三條要求，履行相應安全生產(chǎn)職責。

2

建構筑物

廠房的耐火等級、面積、防火分區(qū)及其與周邊建（構）筑物、場所和設備設施的防火間距不符合《建筑設計防火規(guī)范》（GB 50016）要求。

3

安全生產(chǎn)

資金投入

未按照《安全生產(chǎn)法》第二十條和《河北省安全生產(chǎn)條例》第十四條要求，保證安全生產(chǎn)所必需的資金投入。

4

安全管理

機構和人員

未按照《安全生產(chǎn)法》第二十一條和《河北省安全生產(chǎn)條例》第二十一條要求，設置安全生產(chǎn)管理機構或者配備安全生產(chǎn)管理人員。

5

雙控機

制建設

未建立風險辨識管控和隱患排查治理制度。

6

未建立風險管控信息臺賬（清單）、隱患治理信息臺賬，未按規(guī)定開展全面辨識或者專項辨識，未按規(guī)定制定風險管控措施或者管控方案，未按規(guī)定開展風險管控動態(tài)評估。

7

主要負責人未按規(guī)定檢查風險管控措施和管控方案落實情況、組織并參加事故隱患排查，未按規(guī)定開展隱患排查、確定隱患等級，未按規(guī)定制定隱患整改方案或者未按方案組織整改，未按規(guī)定報告重大事故隱患。

8

勞動防護

用品

未提供符合國家標準或者行業(yè)標準的勞動防護用品，未監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則佩戴、使用。

9

相關方

安全管理

生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所發(fā)包或者出租給其他單位的，企業(yè)與承包單位、承租單位未簽訂專門的安全生產(chǎn)管理協(xié)議，或者在承包合同、租賃合同中未約定各自的安全生產(chǎn)管理職責；企業(yè)對承包單位、承租單位的安全生產(chǎn)工作未統(tǒng)一協(xié)調(diào)、管理，未定期進行安全檢查。

10

將生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設備發(fā)包或者出租給不具備安全生產(chǎn)條件或者相應資質(zhì)的單位或者個人。

11

作業(yè)場所

生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存、使用危險物品的車間、商店、倉庫與員工宿舍在同一座建筑物內(nèi)，未與員工宿舍保持安全距離。

12

生產(chǎn)經(jīng)營場所和員工宿舍未設有符合緊急疏散要求、標志明顯、未保持暢通的出口。

13

安全設備

安全設備的設計、制造、安裝、使用、檢測、維修、改造和報廢，不符合國家標準或者行業(yè)標準。

14

生產(chǎn)經(jīng)營單位未對安全設備進行經(jīng)常性維護、保養(yǎng)，未按要求定期檢測。

15

安全標志

生產(chǎn)經(jīng)營單位未在有較大危險因素的生產(chǎn)經(jīng)營場所和有關設施、設備上，設置明顯的安全警示標志。

16

危險

作業(yè)

進行爆破、吊裝、臨近高壓輸電線路作業(yè)、建筑物和構筑物拆除、道路清障救援、大型檢修等作業(yè)，未嚴格執(zhí)行有關安全技術標準和管理規(guī)范，未制定作業(yè)方案和應急處置預案，未設置作業(yè)現(xiàn)場的安全區(qū)域，未落實安全防范措施，簽訂專門安全生產(chǎn)管理協(xié)議或者在承包合同中未明確安全生產(chǎn)事項，發(fā)現(xiàn)事故隱患的未及時予以消除。停開工作業(yè)前未分析安全風險，制定相應管控措施。

17

教育

培訓

未對從業(yè)人員進行安全生產(chǎn)教育和培訓，未經(jīng)安全生產(chǎn)教育和培訓合格的從業(yè)人員上崗作業(yè)。

18

特種作業(yè)人員未按照國家有關規(guī)定經(jīng)專門的安全技術培訓并考核合格，未取得特種作業(yè)操作證上崗作業(yè)。

19

應急

管理

未按規(guī)定配備應急救援器材、設備和物資。

20

未編制生產(chǎn)安全事故應急救援預案，未制定應急演練計劃，未定期開展應急演練。

適用于小微企業(yè)以外的其他企業(yè)。

序號

排查事項

排查內(nèi)容

備注

1

安全管理

主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員未依法經(jīng)考核合格，涉煤氣作業(yè)人員未依法持證上崗。

2

高溫熔

融金屬

煉鋼廠在吊運鐵水、鋼水或液渣時，未使用固定式龍門鉤的鑄造起重機；煉鐵廠鑄鐵車間吊運鐵水、液渣起重機不符合冶金起重機的相關要求。

3

吊運鐵水、鋼水和液渣起重機龍門鉤橫梁焊縫、耳軸銷和吊鉤、鋼絲繩及其端頭固定零件，未進行定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題未及時整改。

4

操作室、會議室、交接班室、活動室、休息室、更衣室等場所設置在鐵水、鋼水和液渣吊運影響的范圍內(nèi)。

5

鋼水鑄造（連鑄、模鑄）流程未規(guī)范設置鋼水罐、溢流槽等高溫熔融金屬緊急排放和應急儲存設施。

6

氧槍等水冷元件未配置出水溫度和進出水流量差檢測、報警裝置，未與爐體傾動、氧氣開閉等聯(lián)鎖。

7

煤氣

高爐、轉(zhuǎn)爐、鋼水連鑄、加熱爐和煤氣柜等煤氣區(qū)域的有人值守的主控室、操作室和人員休息室等人員較集中的地方以及在可能發(fā)生煤氣泄漏、聚集的場所，未設置固定式一氧化碳監(jiān)測報警裝置。

8

高爐、轉(zhuǎn)爐、加熱爐、煤氣柜、除塵器等設施的煤氣管道未設置隔斷裝置和吹掃設施。

9

淘汰工

藝設備

使用國家明令禁止使用的設備、材料和工藝。

適用于鋼鐵聯(lián)合企業(yè)。

序號

排查事項

排查內(nèi)容

備注

1

管理制度

未健全有限空間作業(yè)安全相關責任制、安全管理制度和操作規(guī)程。

2

基礎管理

未對有限空間作業(yè)場所進行辨識，未建立完善有限空間管理臺帳。

3

未在辨識出的有限空間作業(yè)場所或設備附近設置警示標志和危險告知牌。

4

未對從事有限空間作業(yè)的現(xiàn)場負責人、監(jiān)護人員、作業(yè)人員、應急救援人員等進行安全培訓。

5

作業(yè)管理

未落實作業(yè)審批制度，作業(yè)前未進行危險有害因素辨識，未將危險有害因素、防控措施和應急措施告知作業(yè)人員，未落實通風檢測有關要求。

6

作業(yè)現(xiàn)場未配備呼吸器、通訊器材、安全繩索等防護設施和應急裝備，未配置監(jiān)護人員，未設置安全警示標志，出入口未保持暢通。

7

應急管理

未制定有限空間事故應急預案，定期開展應急演練。

適用于所有相關企業(yè)。

序號

排查事項

排查內(nèi)容

備注

1

除塵系統(tǒng)

不同種類的可燃性粉塵、可燃性粉塵與可燃氣體等易加劇爆炸危險的介質(zhì)共用一套除塵系統(tǒng)，不同防火分區(qū)的除塵系統(tǒng)互聯(lián)互通。

2

干式除塵系統(tǒng)未規(guī)范采用泄爆、隔爆、惰化、抑爆、抗爆等一種或多種控爆措施。

3

除塵系統(tǒng)

除塵系統(tǒng)采用重力沉降室除塵，或者采用干式巷道式構筑物作為除塵風道。

4

鋁鎂等金屬粉塵除塵系統(tǒng)未采用負壓除塵方式；其他可燃性粉塵除塵系統(tǒng)采用正壓吹送粉塵時，未規(guī)范采取火花探測消除等防范點燃源措施。

5

點燃源

控制

粉碎、研磨、造粒、砂光等易產(chǎn)生機械火花的工藝，未規(guī)范采取雜物去除或火花探測消除等防范點燃源措施。

6

粉塵清掃

和處置

未按規(guī)范制定粉塵清理制度，作業(yè)現(xiàn)場和相關設備設施積塵未及時規(guī)范清掃。

7

鋁鎂等金屬粉塵的收集、貯存等處置環(huán)節(jié)未落實防水防潮、通風、氫氣監(jiān)測等必要的防爆措施。

重點適用于機械、輕工、紡織行業(yè)。

序號

排查事項

排查內(nèi)容

備注

1

安全管理

未按規(guī)定建立健全危險化學品使用的安全管理制度和安全操作規(guī)程。

2

未向具備危險化學品生產(chǎn)、經(jīng)營資質(zhì)的單位采購危險化學品，或者采購的危險化學品未附有安全技術說明書或者化學品安全標簽。

3

未針對危險化學品的使用安全開展風險辨識管控和隱患排查治理工作，未進行重大危險源辨識、評估和備案。

4

教育培訓

未對涉及危險化學品使用的從業(yè)人員進行危險化學品安全技術說明書和安全標簽等內(nèi)容的安全教育培訓；有資質(zhì)要求的崗位未依法配備取得相應資格的人員。

5

安全距離

涉及危險化學品的裝置和罐區(qū)、倉庫等設施與周邊距離不滿足安全要求。

6

場所安全

危險化學品未按照標準分區(qū)、分類、分庫存放，存在超量儲存、相互禁忌物質(zhì)混放混存問題。

7

儲存、使用場所未根據(jù)物料使用和存放特性，完善防火、防爆、防靜電、防腐、防毒等安全措施。

8

安全設

備設施

可燃、有毒氣體泄漏報警系統(tǒng)的設置和運行不符合安全要求，爆炸危險場所電氣、工具不符合標準規(guī)范要求。

9

企業(yè)未按規(guī)定為危險化學品使用、儲存和裝卸等崗位作業(yè)人員提供必要的個體防護裝備。

10

應急管理

未制定符合實際的危險化學品使用安全事故應急預案或者處置方案；未按規(guī)定進行修訂、評審、備案并開展應急培訓和演練。

適用于非高危企業(yè)危險化學品管理方面。

序號

排查事項

排查內(nèi)容

備注

1

安全

管理

未建立健全安全生產(chǎn)責任制，落實全員安全生產(chǎn)職責；未制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程。

2

未對員工進行安全教育培訓和考核，未經(jīng)培訓考核合格上崗作業(yè)。

3

廠房

建筑

廠內(nèi)操作室、值班室、休息室、更衣室等未設在安全區(qū)域。

4

生產(chǎn)企業(yè)車間、倉庫與員工宿舍布局、耐火等級及防火分區(qū)不滿足相關法律法規(guī)、標準規(guī)范要求。

5

生產(chǎn)設

備設施

未按規(guī)定配置消防設備設施，并定期檢驗有效，維護保養(yǎng)到位。

6

電氣設施、配電間環(huán)境及安全間距、門窗及孔洞等安全措施、警示標志、絕緣及絕緣操作工具、照明及應急照明等不符合要求。

7

生產(chǎn)設

備設施

手持電動工具、移動電氣設備電源線未用護管軟線，有接頭或破損，電源未在末級裝設剩余電流動作保護器。

8

通用設備未設置防護罩或者不牢固，各種限位、聯(lián)鎖、接地（零）保護失效。

9

傳動部位未按要求設置防護罩、蓋或欄等。

10

作業(yè)安全

登高作業(yè)、危險區(qū)域動火作業(yè)、有限空間作業(yè)等危險作業(yè)，未執(zhí)行危險作業(yè)審批許可制度，作業(yè)前未分析危險有害因素、制定安全措施和應急措施。

11

在設備設施檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場未設置警戒區(qū)域和警示標志，在檢維修現(xiàn)場的坑、井、洼、溝、陡坡等場所未設置圍欄和警示標志。

12

未為從業(yè)人員配備符合標準要求的勞動防護用品，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則佩戴、使用。

13

隱患排

查治理

未建立隱患排查清單臺賬，未定期開展安全生產(chǎn)檢查。

14

隱患排查治理情況未登記建檔，形成閉環(huán)管理。

適用于小微企業(yè)。